Listado

Listado Órdenes de Compra 

Existen 2 listados de Ordenes de compra, uno para las ordenes y otro para las requisiciones. Ambos listados tienen las mismas funcionalidades.
 
Dentro del listado de OC encontrarás un botón llamado Solo Completas, haz clic en el botón para que se muestren únicamente las órdenes de compra que ya han sido completadas. 

 
Puedes ver todas las órdenes de compra de un mismo proveedor, seleccionando el nombre del proveedor del listado ubicado en la parte superior y dando clic en la lupa o Enter.

 

En la columna monto a pagar muestra el monto pendiente a pagar a los proveedores por cada orden.
 
Esta columna proveedor muestra el nombre de todos los proveedores que están incluidos en cada orden de compra. De este modo si se llega a emitir una orden cuyos productos dependen de diferentes proveedores, vas a poder visualizarlos a todos en esta misma casilla. 

 

La columna Líneas identifica la cantidad de productos o servicios DIFERENTES dentro de la OC. 
 

Ejemplo: si se pidieron 3 mesas y 2 sillas, aparecerán como 2 líneas ya que son 2 productos diferentes, sin importar la cantidad que se haya pedido de cada uno. 

El número que aparece en la columna ID de Requisición, es el número de requisición que ha sido asociado directamente a la OC.  Esta se vincula desde el módulo de requisiciones.