Modulo Cuentas por Pagar

Modulo Cuentas por Pagar 

Desde el módulo de cuentas por pagar es donde registras pagos realizados a proveedores. Registra:

• Fecha

• Método de pago

•  Monto a pagar

• Cuenta de retiro 

 Da clic en capturar para confirmar el pago. Una vez el pago es capturado, un recibo en PDF será generado dentro de la sección Recibos, mismo que podrá ser enviado al proveedor como un comprobante de pago.

 

Puedes notificar al proveedor que el pago fue programado. Ingresa la información del pago, da clic en guardar y haz clic en Enviar Notificación. Un aviso de pago programado será enviado al proveedor.

 

TIP: Si no estás seguro de la fecha exacta de pago, puedes marcarla como pendiente.

 

Puedes ingresar e identificar la factura recibida por tu proveedor que ampara el pago dando clic en Factura Recibida.